Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 2.899,00
R$ 2.899,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO SERVO EMBREAGEM E TROCA DA VALVULA PEDAL DO VEICULO CACAMBA VOLKS RIA1F70, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO SERVO EMBREAGEM E TROCA DA VALVULA PEDAL DO VEICULO CACAMBA VOLKS RIA1F70, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.024
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.899,00
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.899,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.899,00
Numero: 11 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.899,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.024 | Data: 15/07/2025 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.899,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.15.024 | Data: 15/07/2025 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.899,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6