Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 37.900,00
R$ 37.900,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMPUTADORES (DESKTOP) COMPLETOS, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DO POLO UAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMPUTADORES (DESKTOP) COMPLETOS, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DO POLO UAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE DESKTOP COMPLETO MAIS MODULO ISOLADOR A FIM DE EQUIPAR LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NESCESSIDADESDO POLO UAB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
AQUISICAO DE DESKTOP COMPLETO MAIS MODULO ISOLADOR A FIM DE EQUIPAR LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NESCESSIDADESDO POLO UAB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.10.039
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 37.900,00
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 37.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 11681 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 37.900,00
Numero: 11681 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 37.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.019 | Data: 16/07/2025 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 37.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.16.019 | Data: 16/07/2025 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 37.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564