Nota de empenho
Emitida:
17/07/2025
17/07/2025
Valor:
R$ 2.068,20
R$ 2.068,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.003
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 2.068,20
Data: 25/07/2025 | Valor: R$ 2.068,20
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 2.068,20
Numero: 17 | Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 2.068,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.003 | Data: 25/07/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.068,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.25.003 | Data: 25/07/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.068,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564