Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 9.751,40
R$ 9.751,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO S-10 DE PLACAS SAX 1J44 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO S-10 DE PLACAS SAX 1J44 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.24.022
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 9.751,40
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 9.751,40
Notas Fiscais:
Numero: 10927 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 9.751,40
Numero: 10927 | Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 9.751,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.023 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.751,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.11.023 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.751,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564