Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 6.106,48
R$ 6.106,48
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA DE PLACAS SBH-6L36, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA DE PLACAS SBH-6L36, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.31.002
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.106,48
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.106,48
Notas Fiscais:
Numero: 10956 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 6.106,48
Numero: 10956 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 6.106,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.035 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.106,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.11.035 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.106,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X