Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 4.687,38
R$ 4.687,38
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PALIO DE PLACAS HYX2808 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PALIO DE PLACAS HYX2808 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.31.009
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 4.687,38
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 4.687,38
Notas Fiscais:
Numero: 10957 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 4.687,38
Numero: 10957 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 4.687,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.687,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.687,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6