Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 4.380,00
R$ 4.380,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PAULO VITOR DA COSTA FREIRE
PAULO VITOR DA COSTA FREIRE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVO DE EMBREAGEM, TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DE VALVULA WABCOM E TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO, DO MICRO ONIBUS DE PLACAS RIJ 0A94, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVO DE EMBREAGEM, TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DE VALVULA WABCOM E TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO, DO MICRO ONIBUS DE PLACAS RIJ 0A94, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.030
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 4.380,00
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 4.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 4.380,00
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 4.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.005 | Data: 25/11/2025 | Credor: PAULO VITOR DA COSTA FREIRE | Valor: R$ 4.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.25.005 | Data: 25/11/2025 | Credor: PAULO VITOR DA COSTA FREIRE | Valor: R$ 4.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564