Nota de empenho
Emitida:
10/11/2025
10/11/2025
Valor:
R$ 3.460,00
R$ 3.460,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEICULOS MEDIO PORTE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEICULOS MEDIO PORTE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.023
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.460,00
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.460,00
Notas Fiscais:
Numero: 58 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.460,00
Numero: 58 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.460,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 3.460,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 3.460,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1