Nota de empenho
Emitida:
05/11/2025
05/11/2025
Valor:
R$ 122.246,00
R$ 122.246,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.25.027
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 122.246,00
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 122.246,00
Notas Fiscais:
Numero: 903 | Data: 22/11/2025 | Valor: R$ 122.246,00
Numero: 903 | Data: 22/11/2025 | Valor: R$ 122.246,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.013 | Data: 27/11/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 122.246,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.27.013 | Data: 27/11/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 122.246,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X