Nota de empenho
Emitida:
18/11/2025
18/11/2025
Valor:
R$ 3.258,00
R$ 3.258,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCELO DOS SANTOS
MARCELO DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI MAIS SERVICO DE ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUE DT, PINTURA NO PARA-CHOQUE DT LADO ESQUERDO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 9.160 PLACA PMK 0635, JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI MAIS SERVICO DE ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUE DT, PINTURA NO PARA-CHOQUE DT LADO ESQUERDO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 9.160 PLACA PMK 0635, JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.018
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.258,00
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.258,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.258,00
Numero: 5 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 3.258,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.018 | Data: 27/11/2025 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 3.258,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.27.018 | Data: 27/11/2025 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 3.258,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6