Nota de empenho
Emitida:
17/11/2025
17/11/2025
Valor:
R$ 579,00
R$ 579,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SUBTITUICAO DE MOLA E MANUTENCAO DE PORTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SUBTITUICAO DE MOLA E MANUTENCAO DE PORTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.019
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 579,00
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 579,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.014 | Data: 27/11/2025 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.27.014 | Data: 27/11/2025 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7