Nota de empenho
Emitida:
24/11/2025
24/11/2025
Valor:
R$ 155,00
R$ 155,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IASMIN LEMOS FARIAS
IASMIN LEMOS FARIAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO A SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO A SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.007
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 155,00
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 155,00
Notas Fiscais:
Numero: 3871 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 155,00
Numero: 3871 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.004 | Data: 26/11/2025 | Credor: IASMIN LEMOS FARIAS | Valor: R$ 155,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.26.004 | Data: 26/11/2025 | Credor: IASMIN LEMOS FARIAS | Valor: R$ 155,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9