Nota de empenho
Emitida:
24/11/2025
24/11/2025
Valor:
R$ 1.790,00
R$ 1.790,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ERIDAM GOMES DE SA
ERIDAM GOMES DE SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.045
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 1.790,00
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 1.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 1.790,00
Numero: 1 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 1.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.014 | Data: 03/12/2025 | Credor: ERIDAM GOMES DE SA | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.03.014 | Data: 03/12/2025 | Credor: ERIDAM GOMES DE SA | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6