Nota de empenho
Emitida:
02/12/2025
02/12/2025
Valor:
R$ 996,58
R$ 996,58
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACAS RIL 4A69, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACAS RIL 4A69, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.006
Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 996,58
Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 996,58
Notas Fiscais:
Numero: 1104 | Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 996,58
Numero: 1104 | Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 996,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 996,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 996,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X