Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 2.800,18
R$ 2.800,18
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESA COM 13º DO PISO DA ENFERMAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM 13º DO PISO DA ENFERMAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.019
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.013 | Data: 16/12/2025 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P12.16.013 | Data: 16/12/2025 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5