Nota de empenho
Emitida:
24/11/2025
24/11/2025
Valor:
R$ 2.057,00
R$ 2.057,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DANIELE VIEIRA CAVALCANTE LTDA.
DANIELE VIEIRA CAVALCANTE LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX PLACA PMR 0677, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX PLACA PMR 0677, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.016
Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 2.057,00
Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 2.057,00
Notas Fiscais:
Numero: 11249 | Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 2.057,00
Numero: 11249 | Data: 04/12/2025 | Valor: R$ 2.057,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.031 | Data: 11/12/2025 | Credor: DANIELE VIEIRA CAVALCANTE LTDA. | Valor: R$ 2.057,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.11.031 | Data: 11/12/2025 | Credor: DANIELE VIEIRA CAVALCANTE LTDA. | Valor: R$ 2.057,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564