Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 613,20
R$ 613,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.09.026
Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 613,20
Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 613,20
Notas Fiscais:
Numero: 7848 | Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 613,20
Numero: 7848 | Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 613,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.099 | Data: 09/12/2025 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 613,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.09.099 | Data: 09/12/2025 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 613,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564