Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA
CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO/SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO/SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO A SEREM UTILIZADOS PELO ORGAO GESTOR DA CULTURA LOCAL VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO A SEREM UTILIZADOS PELO ORGAO GESTOR DA CULTURA LOCAL VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Contrato
Liquidações
P11.24.020
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 900,00
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 53661 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 900,00
Numero: 53661 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.037 | Data: 11/12/2025 | Credor: CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.659-5
Numero: P12.11.037 | Data: 11/12/2025 | Credor: CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.659-5