Nota de empenho
Emitida:
18/11/2025
18/11/2025
Valor:
R$ 1.390,00
R$ 1.390,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E BIROS, DE PROPRIEDADE DA CRECHE PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E BIROS, DE PROPRIEDADE DA CRECHE PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.032
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.390,00
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.390,00
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.390,00
Numero: 20 | Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 1.390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2025 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6