Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 95,00
R$ 95,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PAULO GONCALVES LIMA
PAULO GONCALVES LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ILUMINACAO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ILUMINACAO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.009
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 95,00
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 95,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.032 | Data: 15/12/2025 | Credor: PAULO GONCALVES LIMA | Valor: R$ 95,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P12.15.032 | Data: 15/12/2025 | Credor: PAULO GONCALVES LIMA | Valor: R$ 95,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6