Nota de empenho
Emitida:
18/11/2025
18/11/2025
Valor:
R$ 2.280,00
R$ 2.280,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.010
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.280,00
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 29 | Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.280,00
Numero: 29 | Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.280,00