PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.023
Data: 20/01/2026  |  Valor: R$ 194,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.021  |  Data: 20/01/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 194,32  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.22.014
Data: 22/01/2026  |  Valor: R$ 464,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.021  |  Data: 22/01/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 464,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2026  |  Valor: R$ 491,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.002  |  Data: 16/01/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 491,69  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.09.018
Data: 09/02/2026  |  Valor: R$ 538,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.025  |  Data: 09/02/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 538,03  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.09.019
Data: 09/02/2026  |  Valor: R$ 1.135,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.024  |  Data: 09/02/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.135,25  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.12.040
Data: 12/02/2026  |  Valor: R$ 266,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.003  |  Data: 12/02/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 266,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.26.001
Data: 26/02/2026  |  Valor: R$ 429,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.011  |  Data: 27/02/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 429,74  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.26.003
Data: 26/02/2026  |  Valor: R$ 1.657,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.010  |  Data: 27/02/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.657,49  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.10.005
Data: 10/03/2026  |  Valor: R$ 425,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002  |  Data: 10/03/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 425,25  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.16.014
Data: 16/03/2026  |  Valor: R$ 272,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.027  |  Data: 16/03/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 272,16  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.18.002
Data: 18/03/2026  |  Valor: R$ 211,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.002  |  Data: 18/03/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 211,45  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.23.006
Data: 23/03/2026  |  Valor: R$ 1.386,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.005  |  Data: 23/03/2026  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.386,08  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4