Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.007
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 13.154,10
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 13.154,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.007 | Data: 20/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.154,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P02.20.007 | Data: 20/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.154,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.17.060
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 12.385,51
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 12.385,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.013 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.385,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P03.17.013 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.385,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.17.061
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 7.251,26
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 7.251,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.015 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.251,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.17.015 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.251,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.17.062
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 3.685,66
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 3.685,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.016 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.685,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4
Numero: P03.17.016 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.685,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4
Liquidações
P03.17.063
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 3.462,06
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 3.462,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.017 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.462,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P03.17.017 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.462,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.17.064
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 1.668,50
Data: 17/03/2026 | Valor: R$ 1.668,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.018 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.668,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P03.17.018 | Data: 17/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.668,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4