Nota de empenho
Emitida:
13/01/2026
13/01/2026
Valor:
R$ 3.180,00
R$ 3.180,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FGE DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS
FGE DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE KIT CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA PROFICIONAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE KIT CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA PROFICIONAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.010
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 3.180,00
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 3.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 4266 | Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 3.180,00
Numero: 4266 | Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 3.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.011 | Data: 22/01/2026 | Credor: FGE DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS | Valor: R$ 3.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.22.011 | Data: 22/01/2026 | Credor: FGE DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS | Valor: R$ 3.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X