Nota de empenho
Emitida:
08/01/2026
08/01/2026
Valor:
R$ 127.890,00
R$ 127.890,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E AOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E AOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P02.24.014
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Notas Fiscais:
Numero: 4682 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Numero: 4682 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.032 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 1.032,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.02.032 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 1.032,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.014
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Notas Fiscais:
Numero: 4682 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Numero: 4682 | Data: 23/02/2026 | Valor: R$ 1.035,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.033 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 2,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.02.033 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 2,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.11.009
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 864,78
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 864,78
Notas Fiscais:
Numero: 4697 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 864,78
Numero: 4697 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 864,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.013 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 864,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.13.013 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 864,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.11.010
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 5.487,09
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 5.487,09
Notas Fiscais:
Numero: 4698 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.487,09
Numero: 4698 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.487,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.014 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 5.487,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.13.014 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 5.487,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6