Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.035
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 39.262,66
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 39.262,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.100 | Data: 12/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 39.262,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.12.100 | Data: 12/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 39.262,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.12.096
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 182,43
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 182,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.003 | Data: 20/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 182,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.20.003 | Data: 20/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 182,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 76,98
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 76,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 76,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.09.058
Data: 09/03/2026 | Valor: R$ 47.330,14
Data: 09/03/2026 | Valor: R$ 47.330,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.073 | Data: 09/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 47.330,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P03.09.073 | Data: 09/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 47.330,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.18.013
Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 567,50
Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 567,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.004 | Data: 18/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 567,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P03.18.004 | Data: 18/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 567,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P03.18.014
Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 619,27
Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 619,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.003 | Data: 18/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 619,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P03.18.003 | Data: 18/03/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 619,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4