Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.051
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 6.482,00
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 6.482,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.071 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 6.482,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P01.29.071 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 6.482,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.26.054
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 279.259,88
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 279.259,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.040 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 279.259,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.26.040 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 279.259,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4