Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 212.966,39
R$ 212.966,39
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INTENS PARA ENFEITE E DECORACAO PARA OS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBNU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INTENS PARA ENFEITE E DECORACAO PARA OS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBNU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.18.006
Data: 18/02/2026 | Valor: R$ 212.966,39
Data: 18/02/2026 | Valor: R$ 212.966,39
Notas Fiscais:
Numero: 192 | Data: 05/02/2026 | Valor: R$ 212.966,39
Numero: 192 | Data: 05/02/2026 | Valor: R$ 212.966,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.016 | Data: 23/02/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 212.966,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.23.016 | Data: 23/02/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 212.966,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6