Nota de empenho
Emitida:
08/01/2026
08/01/2026
Valor:
R$ 649.490,00
R$ 649.490,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P02.19.011
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Notas Fiscais:
Numero: 4674 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Numero: 4674 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.012 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 48.806,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P03.02.012 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 48.806,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P02.19.011
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Notas Fiscais:
Numero: 4674 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Numero: 4674 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 48.924,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.013 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 117,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P03.02.013 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 117,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P03.10.027
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Notas Fiscais:
Numero: 4694 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Numero: 4694 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.010 | Data: 24/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 79.519,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.24.010 | Data: 24/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 79.519,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.10.027
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Notas Fiscais:
Numero: 4694 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Numero: 4694 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 79.711,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.011 | Data: 24/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 191,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.24.011 | Data: 24/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 191,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564