Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.005
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 10.000,00
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.009 | Data: 20/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.20.009 | Data: 20/02/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.16.018
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 10.000,00
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.033 | Data: 16/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.16.033 | Data: 16/03/2026 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6