Nota de empenho
Emitida:
02/02/2026
02/02/2026
Valor:
R$ 2.074,00
R$ 2.074,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.006
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 2.074,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 2.074,00
Notas Fiscais:
Numero: 61 | Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 2.074,00
Numero: 61 | Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 2.074,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 2.074,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 2.074,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6