Nota de empenho
Emitida:
20/02/2026
20/02/2026
Valor:
R$ 3.072,30
R$ 3.072,30
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.019
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 3.072,30
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 3.072,30
Notas Fiscais:
Numero: 11417 | Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 3.072,30
Numero: 11417 | Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 3.072,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.011 | Data: 02/03/2026 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 3.072,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.02.011 | Data: 02/03/2026 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 3.072,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564