Nota de empenho
Emitida:
25/02/2026
25/02/2026
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
ALFREDO UCHOA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE 1 (UMA) PORTA DE VIDRO TAMANHO (0,85M X 2,15M), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE 1 (UMA) PORTA DE VIDRO TAMANHO (0,85M X 2,15M), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.04.015
Data: 04/03/2026 | Valor: R$ 843,00
Data: 04/03/2026 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.024 | Data: 05/03/2026 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.05.024 | Data: 05/03/2026 | Credor: ALFREDO UCHOA DE SOUSA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7