Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 5.619,00
R$ 5.619,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA.
CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA PARA ATUAR NO CIAMP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA PARA ATUAR NO CIAMP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.020
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.619,00
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.619,00
Notas Fiscais:
Numero: 3810 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.619,00
Numero: 3810 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 5.619,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.029 | Data: 10/03/2026 | Credor: CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA. | Valor: R$ 5.619,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.10.029 | Data: 10/03/2026 | Credor: CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA. | Valor: R$ 5.619,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X