Nota de empenho
Emitida:
02/02/2026
02/02/2026
Valor:
R$ 548,00
R$ 548,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE PINTURA DA SALA DE ATENDIMENTO, FACHADA, LETREIRO E LOGOMARCA NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL.
SERVICO DE PINTURA DA SALA DE ATENDIMENTO, FACHADA, LETREIRO E LOGOMARCA NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.001
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 548,00
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 548,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2026 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2026 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7