Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 3.209,00
R$ 3.209,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F E DO NASCIMENTO
F E DO NASCIMENTO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLAS PMQ-9462 DE INTERESSE DO FUNDO MUNIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLAS PMQ-9462 DE INTERESSE DO FUNDO MUNIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.036
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 3.209,00
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 3.209,00
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 09/03/2026 | Valor: R$ 3.209,00
Numero: 40 | Data: 09/03/2026 | Valor: R$ 3.209,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.021 | Data: 13/03/2026 | Credor: F E DO NASCIMENTO | Valor: R$ 3.209,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.13.021 | Data: 13/03/2026 | Credor: F E DO NASCIMENTO | Valor: R$ 3.209,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X