Nota de empenho
Emitida:
18/03/2026
18/03/2026
Valor:
R$ 1.706,00
R$ 1.706,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUEPRACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VILA QUEIMADA GRANDE E ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA DA LADEIRA DA SERRA DA URUBURETAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUEPRACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VILA QUEIMADA GRANDE E ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA DA LADEIRA DA SERRA DA URUBURETAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.007
Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 1.706,00
Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 1.706,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 1.706,00
Numero: 6 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 1.706,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.004 | Data: 27/03/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.706,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.27.004 | Data: 27/03/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.706,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6