Nota de empenho
Emitida:
09/04/2026
09/04/2026
Valor:
R$ 2.579,00
R$ 2.579,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DOS EMBUCHAMENTO DT LD/LE, SOLDA E RETIFICA DOS 2 EIXO DT E TROCA DOS PIVOS LD/LE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQZ9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DOS EMBUCHAMENTO DT LD/LE, SOLDA E RETIFICA DOS 2 EIXO DT E TROCA DOS PIVOS LD/LE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQZ9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.020
Data: 15/04/2026 | Valor: R$ 2.579,00
Data: 15/04/2026 | Valor: R$ 2.579,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 15/04/2026 | Valor: R$ 2.579,00
Numero: 18 | Data: 15/04/2026 | Valor: R$ 2.579,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.018 | Data: 22/04/2026 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.22.018 | Data: 22/04/2026 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 2.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7