Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 1.453,00
R$ 1.453,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ANTONIO FILHO E NETO
ANTONIO FILHO E NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE EXECUCAO DE 5MTS DE MURO DE ALVENARIA DA CERCA EM ARAME FARPADO ENTORNO DA ESCOLA, RECUPERACAO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, INSTALACAO DE FECHADURAS, RECUPERACAO DE FOSSA, ASSENTAMENTO DE VASOS SANITARIOS E REPOSICACAO DE LAMPADAS, NA ESCOLA PEDRO JOSE DA SILVA, VILA DE CAMPO GRANDE, JUNTO AO FUNCO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE EXECUCAO DE 5MTS DE MURO DE ALVENARIA DA CERCA EM ARAME FARPADO ENTORNO DA ESCOLA, RECUPERACAO DE CALHAS, RETELHAMENTO COMPLETO, INSTALACAO DE FECHADURAS, RECUPERACAO DE FOSSA, ASSENTAMENTO DE VASOS SANITARIOS E REPOSICACAO DE LAMPADAS, NA ESCOLA PEDRO JOSE DA SILVA, VILA DE CAMPO GRANDE, JUNTO AO FUNCO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.021
Data: 16/04/2026 | Valor: R$ 1.453,00
Data: 16/04/2026 | Valor: R$ 1.453,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 16/04/2026 | Valor: R$ 1.453,00
Numero: 9 | Data: 16/04/2026 | Valor: R$ 1.453,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.015 | Data: 22/04/2026 | Credor: ANTONIO FILHO E NETO | Valor: R$ 1.453,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P04.22.015 | Data: 22/04/2026 | Credor: ANTONIO FILHO E NETO | Valor: R$ 1.453,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4