Nota de empenho
Emitida:
13/04/2026
13/04/2026
Valor:
R$ 4.211,00
R$ 4.211,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS
ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA NO CABECOTE, TROCA DE VALVULAS E GUIAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS V8 PLACA PMF 9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA NO CABECOTE, TROCA DE VALVULAS E GUIAS E SERVICO DE MAO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS V8 PLACA PMF 9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.004
Data: 22/04/2026 | Valor: R$ 4.211,00
Data: 22/04/2026 | Valor: R$ 4.211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.037 | Data: 22/04/2026 | Credor: ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.22.037 | Data: 22/04/2026 | Credor: ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 4.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564