Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 910,00
R$ 910,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA AUDENICE DE SOUSA
MARIA AUDENICE DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE TERNOS DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.008
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 910,00
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 910,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 28/04/2026 | Valor: R$ 910,00
Numero: 2 | Data: 28/04/2026 | Valor: R$ 910,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2026 | Credor: MARIA AUDENICE DE SOUSA | Valor: R$ 910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2026 | Credor: MARIA AUDENICE DE SOUSA | Valor: R$ 910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6