Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 8.225,00
R$ 8.225,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS NQR 0127, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS NQR 0127, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.016
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 8.225,00
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 8.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 4140 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 8.225,00
Numero: 4140 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 8.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.026 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 8.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.30.026 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 8.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7