Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 1.860,60
R$ 1.860,60
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACAS TIK 5E76, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACAS TIK 5E76, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.017
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 1.860,60
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 1.860,60
Notas Fiscais:
Numero: 4142 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 1.860,60
Numero: 4142 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 1.860,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 1.860,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 1.860,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7