Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 3.141,58
R$ 3.141,58
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS OCP2765, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS OCP2765, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.037
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.141,58
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.141,58
Notas Fiscais:
Numero: 4154 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.141,58
Numero: 4154 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 3.141,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.028 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 3.141,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P04.30.028 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 3.141,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3