Nota de empenho
Emitida:
17/07/2026
17/07/2026
Valor:
R$ 1.001,00
R$ 1.001,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA
ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.031
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.001,00
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.001,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.001,00
Numero: 10 | Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.001,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2026 | Credor: ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA | Valor: R$ 1.001,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2026 | Credor: ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA | Valor: R$ 1.001,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9