Nota de empenho
Emitida:
21/07/2026
21/07/2026
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FLATTINY DO VALE SILVA
FLATTINY DO VALE SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.21.004
Data: 21/07/2026 | Valor: R$ 260,00
Data: 21/07/2026 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.015 | Data: 21/07/2026 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.21.015 | Data: 21/07/2026 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4