Nota de empenho
Emitida:
21/07/2026
21/07/2026
Valor:
R$ 790,00
R$ 790,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO BATISTA GOMES ALBUQUERQUE
JOAO BATISTA GOMES ALBUQUERQUE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DO VEICULO CACAMBA FORD, DE PLACAS HUD-5158, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DO VEICULO CACAMBA FORD, DE PLACAS HUD-5158, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.004
Data: 23/07/2026 | Valor: R$ 790,00
Data: 23/07/2026 | Valor: R$ 790,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.011 | Data: 23/07/2026 | Credor: JOAO BATISTA GOMES ALBUQUERQUE | Valor: R$ 790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.23.011 | Data: 23/07/2026 | Credor: JOAO BATISTA GOMES ALBUQUERQUE | Valor: R$ 790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1