Nota de empenho
Emitida:
18/08/2026
18/08/2026
Valor:
R$ 5.355,00
R$ 5.355,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320
DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.014
Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 5.355,00
Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 5.355,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 5.355,00
Numero: 1 | Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 5.355,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.001 | Data: 24/08/2026 | Credor: DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320 | Valor: R$ 5.355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.24.001 | Data: 24/08/2026 | Credor: DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320 | Valor: R$ 5.355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564