Nota de empenho
Emitida:
17/09/2026
17/09/2026
Valor:
R$ 2.050,00
R$ 2.050,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE AGUA E RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA OSQ0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE AGUA E RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA OSQ0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.027
Data: 22/09/2026 | Valor: R$ 2.050,00
Data: 22/09/2026 | Valor: R$ 2.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 21/09/2026 | Valor: R$ 2.050,00
Numero: 26 | Data: 21/09/2026 | Valor: R$ 2.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.014 | Data: 25/09/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 2.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.25.014 | Data: 25/09/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 2.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6