Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 1.022,00
R$ 1.022,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA EM EIXO DE MOLA DIATEIRO E TROCA DO RETENTOR EIXO TRAZEIRO DO VEICULO CACAMBA VOLKS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA EM EIXO DE MOLA DIATEIRO E TROCA DO RETENTOR EIXO TRAZEIRO DO VEICULO CACAMBA VOLKS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.009
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Numero: 2 | Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.003 | Data: 14/04/2025 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 1.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.14.003 | Data: 14/04/2025 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 1.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6